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南宁市食品药品检验所2020年度部门决算

发布时间:2021-11-17 10:38     来源:南宁市市场监督管理局财务科   


   

第一部分:南宁市食品药品检验所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:南宁市食品药品检验所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:南宁市食品药品检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市食品药品检验所概况

一、主要职责

1、负责食品、药品、医疗器械、药包材、保健食品、化妆品的检验检测工作;

2、负责药品不良反应报告和监测的技术工作。

二、机构设置

内设8个职能部门,具体如下:

1、综合科;

2、业务技术室;

3、质量控制室;

4、监督抽样室;

5、食品检验室;

6、药品检验室;

7、微生物检验室;

8、不良反应监测科。


第二部分:南宁市食品药品检验所2020年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:南宁市食品药品检验所2020年度部门决算公开附表

第三部分:南宁市食品药品检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1383.40万元,其中本年收入1383.40万元,较2019年度决算数减少258.73万元,下降15.76%。收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入1383.40万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数减少258.73万元,下降15.76%,主要原因是专项资金减少

2政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是其他收入。

7使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无非财政拨款结余

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是上年结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出1383.40万元,其中本年支出1383.40万元,较2019年度决算数减少258.73万元,下降15.76 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1113.05万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监管工作任务、组织实施食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项专项检查、信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2019年度决算数减少258.40万元,下降18.84%,主要原因是专项项目资金减少

2社会保障和就业支出129.82万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员津补贴离退休人员管理方面的支出、在职人员养老保险缴费支出及职业年金缴费支出

2019年度决算数减少17.06万元,下降11.61%,主要原因是退休人员费用支出减少

3卫生健康支出89.18万元:主要用于退休人员及在职人员医疗保险缴费方面的支出。

2019年度决算数增加12.28万元,增长15.97%,主要原因是调整缴存比例

4住房保障支出51.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2019年度决算数增加4.45万元,增长9.49%,主要原因是调整缴存基数

5.结余分配0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是结余分配。

6.年末结转和结余0万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是年末结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市食品药品检验所2020年度一般公共预算财政拨款支出1383.40万元,较2019年度决算数减少258.73万元,下降15.76%。其中:基本支出771.18万元,项目支出612.22万元。

南宁市食品药品检验所2020年度一般公共预算支出年初预算为1266.75万元,支出决算为1383.40万元,完成年初预算的109.21%

(一)一般公共服务支出年初预算为1016.71万元,支出决算为1113.05万元,完成年初预算的 109.48 %,具体情况如下:

1.药品事务支出年初预算为13.50万元,支出决算为13.10万元,完成年初预算的97.04 %,主要原因是压缩经费支出。

2.事业运行支出年初预算为519.01万元,支出决算为 577.32万元,完成年初预算的111.23%,主要原因是人员经费增加。

3.其他市场监督管理事务支出年初预算为484.20万元,支出决算为522.63万元,完成年初预算的107.94 %,主要原因是专项项目增加。

社会保障和就业支出年初预算为123.46万元,支出决算为129.82万元,完成年初预算的105.15%,具体情况如下:

1.事业单位离退休支出年初预算为30.62万元,支出决算为 31.70万元,完成年初预算的103.53%,主要原因是人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为61.90万元,支出决算为 65.41万元,完成年初预算的105.67%,主要原因是人员增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 30.95万元,支出决算为32.71万元,完成年初预算的105.69%,主要原因是人员增加。

卫生健康支出年初预算为77.14万元,支出决算为89.18万元,完成年初预算的115.61%,具体情况如下:

1.事业单位医疗支出,年初预算为30.95万元,支出决算为 35.36万元,完成年初预算的114.25%,主要原因是人员增加。

2.公务员医疗补助支出,年初预算为45.56万元,支出决算为 53.17万元,完成年初预算的116.70%,主要原因是人员增加

3.其他行政事业单位医疗支出,年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的 100 %

住房保障支出年初预算为49.44万元,支出决算为51.35万元,完成年初预算的 103.86%,具体情况如下:

1.住房公积金支出,年初预算为 49.44万元,支出决算为51.35万元,完成年初预算的103.86%,主要原因是人员增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出771.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出656.74万元,完成年初预算的101.69%年初预算为 645.83万元,支出决算增加10.91万元

(二)商品和服务支出82.74万元,完成年初预算的98.04%年初预算为 84.39万元,支出决算减少1.65万元

对个人和家庭的补助31.70万元,完成年初预算的81.64 %年初预算为38.83万元,支出决算减少7.13万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市食品药品检验所2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

南宁市食品药品检验所2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市食品药品检验所2020年度国有资本经营预算支出 0    万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

南宁市食品药品检验所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0.09万元完成年初预算的6%,比上年减少2.23万元,主要原因是公务用车报废,本年度无公务用车购置及运行费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,原因是无因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,原因是无公务用车购置支出

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增加(减少)0万元,原因是无公务用车

(三)公务接待费支出0.09万元,完成年初预算的6%,比上年减少0.2万元,原因是公务接待减少。国内公务接待批次1次,人次 7次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额285.91万元,其中:政府采购货物支出265.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.75万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备13台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展预算绩效管理项目。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市市场监督管理局主办

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