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南宁市知识产权保护中心(原南宁市食品药品安全信息与监控中心)2020年度部门决算

发布时间:2021-11-17 10:40     来源:南宁市市场监督管理局财务科   




第一部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心概况


一、主要职责


二、机构设置


第二部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表


表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况。


二、2020年度一般公共预算支出决算情况。


三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


四、2020年度政府性基金支出决算情况。


2020年度国有资本经营预算支出决算情况。


六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。


、其他重要事项情况说明。


第四部分:名词解释


第一部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心概况


一、主要职责


南宁市食品药品安全信息与监控中心2013126由南宁市机构编制委员会批复同意成立,为隶属市食品药品监督管理局管理的正科级全额拨款事业单位负责食品药品监管系统信息化和食品药品安全电子追溯系统建设;承担食品药品安全风险分析评估、预警监测及食品药品舆情监测工作


2019118日,机构改革职责调整,南宁市知识产权服务中心(南宁市科技成果转化服务中心)承担的推进发明创造、专利申请、专利侵权法律援助、专利技术开发及产业化、专利补助奖励资金管理等相关事务性和服务性工作职责划由南宁市食品药品安全信息与监控中心承担。南宁市食品药品安全信息与监控中心加挂南宁市知识产权服务中心牌子2020521,经南宁市市场监督管理局党组研究,决定对信息中心职责进行调整,信息中心主要负责知识产权相关事务性和服务性工作,信息中心承担的信息化建设、维护、管理等相关工作调整由市局科技信息科承担。


2021517日,更名为南宁市知识产权保护中心,加挂南宁市市场监督管理信息中心牌子,主要职责是:承担知识产权快速协同保护相关工作;承担知识产权战略实施和知识产权强市建设重点任务相关事务性、服务性工作;承担知识产权公共服务体系建设相关事务性、服务性工作;承担市场监督管理信息化相关事务性、技术性工作。


二、机构设置


2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个 。实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政核拨。本单位无内设机构。


第二部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度部门决算报表


收入支出决算总表






公开01

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

217.30

一、一般公共服务支出

32

157.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

4.90

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

26.17


9


九、卫生健康支出

40

16.27


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

12.78


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

217.30

本年支出合计

58

217.30

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

3.50

年末结转和结余

60

3.50


30



61


总计

31

220.80

总计

62

220.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

217.30

217.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

157.18

157.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

157.18

157.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013850

事业运行

140.51

140.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

16.67

16.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

217.30

178.60

38.70

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

157.18

123.38

33.80

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

157.18

123.38

33.80

0.00

0.00

0.00

2013850

事业运行

140.51

123.38

17.13

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

16.67

0.00

16.67

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心








金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

217.30

一、一般公共服务支出

33

157.18

157.18

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

4.90

4.90

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

26.17

26.17

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

16.27

16.27

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

12.78

12.78

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

217.30

本年支出合计

59

217.30

217.30

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

217.30

总计

64

217.30

217.30

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

217.30

178.60

38.70

201

一般公共服务支出

157.18

123.38

33.80

20138

市场监督管理事务

157.18

123.38

33.80

2013850

事业运行

140.51

123.38

17.13

2013899

其他市场监督管理事务

16.67

0.00

16.67

206

科学技术支出

4.90

0.00

4.90

20699

其他科学技术支出

4.90

0.00

4.90

2069999

其他科学技术支出

4.90

0.00

4.90

208

社会保障和就业支出

26.17

26.17

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.17

26.17

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.70

8.70

0.00

210

卫生健康支出

16.27

16.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.27

16.27

0.00

2101102

事业单位医疗

9.45

9.45

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.73

6.73

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

0.00

221

住房保障支出

12.78

12.78

0.00

22102

住房改革支出

12.78

12.78

0.00

2210201

住房公积金

12.78

12.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

167.77

302

商品和服务支出

10.79

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

37.84

30201

办公费

0.50

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

69.86

30205

水费

0.25

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.48

30206

电费

1.16

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

8.70

30207

邮电费

0.09

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.97

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.73

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.75

30211

差旅费

0.67

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

12.78

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.01

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.67

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.04

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.36

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.05

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.43

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.01

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.08




30399

其他对个人和家庭的补助

0.04

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

6.21




人员经费合计

167.81

公用经费合计

10.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。南宁市食品药品安全信息与监控中心没有政府性基金财政收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

部门:南宁市食品药品安全信息与监控中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。南宁市食品药品安全信息与监控中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度部门 决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况


(一)本部门2020年度总收入220.80万元,其中本年收入217.30万元,较2019年度决算数增加 85.08 万元,增长 62.69 %。收入具体情况如下。


1.一般公共预算财政拨款收入217.30万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加91.58万元,增长72.84 %,主要原因是机构改革职能调整,南宁市知识产权服务中心(南宁市科技成果转化服务中心)承担的部分职能划由我单位承担,并划转相应编制及人员,2020年度人员经费和公用经费增加,项目经费调整


2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。


3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。


4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。


5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数10万元)减少10万元,下降100 %,主要原因是2019年该收入为广西食品安全地方标准制定项目经费,2020年没有本单位没有项目获批立项,无相应经费。


7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。


8.上年结转和结余3.50万元,为2019广西食品安全地方标准制修订项目经费,结转到本年度按有关规定继续使用


(二)本部门2020年度总支出220.80万元,其中本年支出217.30万元,较2019年度决算数增加85.08 万元,增长 62.69 %。支出具体情况如下:


1.一般公共服务支出(类)157.18万元:主要用于人员经费和公用经费支出。2019年度决算数增加56.25万元,增长55.73 %,主要原因是机构改革职能调整,南宁市知识产权服务中心(南宁市科技成果转化服务中心)承担的部分职能划由我单位承担,并划转相应人员及编制,2020年度人员经费和公用经费增加,项目经费调整


2.社会保障和就业(类)26.17万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年度决算数增加11.35万元,增长76.59%,主要原因是:在岗人员增加引起相应经费支出增加


3.科学技术支出(类)4.9万元,主要用于知识产权项目异地评审。2019年度决算数增加4.9万元,主要原因是机构改革职能调整,项目经费支出增加


4.卫生健康支出(类)16.27万元:主要用于行政事业单位医疗支出。较2019年度决算数增加6.86万元,增长72.90%,主要原因是:在岗人员增加引起相应经费支出增加


5.住房保障支出(类)12.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加5.72万元,增长81.02%,主要原因是在岗人员增加引起相应经费支出增加


6.结余分配 0 万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %


7.年末结转和结余 3.50 万元,为2019广西食品安全地方标准制修订项目经费,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %


二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度一般公共预算财政拨款支出217.30万元,较2019年度决算数132.22增加85.05万元,增长64.35 %。其中:基本支出178.60万元,项目支出38.70万元。


南宁市食品药品安全信息与监控中心 2020年度一般公共预算支出年初预算为165.44万元,支出决算为217.30万元,完成年初预算的131.35%


(一)一般公共服务支出(类)年初预算为130.06万元,支出决算为157.18万元,完成年初预算的120.85%。具体情况如下:


1.事业运行支出(项级)。年初预算为90.91万元,支出决算为140.51万元,完成年初预算的154.56%。主要原因是机构改革职能调整,在职在编人员增加,人员经费和公用经费增加。


2.其他市场监督管理事务支出(项级)。年初预算为39.15万元,支出决算为16.67万元,完成年初预算的42.58%机构改革职能调整,项目经费调整。


(二)科学技术支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为4.90万元具体情况如下:


1、其他科学技术技术支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为4.90万元主要原因是机构改革职能调整,项目经费增加。


  1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为17.14万元,支出决算为26.17万元,完成年初预算的152.68%。具体情况如下:



1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)年初预算为11.43万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的152.93%。主要原因是在职在编人员增加,相应经费支出增加


2、机关事业单位职业年金缴费支出(项级)年初预算为5.71万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的152.36%。主要原因是在职在编人员增加,相应经费支出增加


  1. 卫生健康支出(类)。年初预算为9.67万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的168.25%。具体情况如下:



1、事业单位医疗支出(项级)年初预算为5.71万元,支出决算为9.45万元,完成年初预算的165.50%。主要原因是在职在编人员增加,相应经费支出增加


2、公务员医疗补助支出(项级)年初预算为3.90万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的172.56%。主要原因是在职在编人员增加,相应经费支出增加


3、其他行政事业单位医疗支出(项级)年初预算为0.06万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的150.00%。主要原因是在职在编人员增加,相应经费支出增加


  1. 住房保障支出(类)。年初预算为8.57万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的149.12%。具体情况如下:



1、住房公积金支出(项级)年初预算为8.57万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的149.12%。主要原因是在职在编人员增加,相应经费支出增加


三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.60万元,支出具体情况如下:


(一)工资福利支出167.77万元,完成年初预算的155.08%预决算差异的原因机构改革职能调整,在职在编人员增加,人员经费和公用经费增加。


(二)商品和服务支出10.79万元,完成年初预算的64.57%预决算差异的原因为2020年度新冠肺炎疫情影响,会议、差旅等公务活动减少,相应费用减少


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.60 万元,其中:工资福利支出167.77万元,主要包括:基本工资37.84万元绩效工资69.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.48万元、职业年金缴费8.70职工基本医疗保险缴费9.97万元、公务员医疗补助缴费6.73万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金12.78万元、其他工资福利支出2.67万元。商品和服务支出10.79万元,主要包括:办公费0.50万元、水费0.25万元、电费1.16万元、邮电费0.09万元、差旅费0.67万元、维修费0.01万元、培训费0.36万元、工会经费1.43万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出6.21万元。对个人和家庭的补助0.04万元。


四、2020年度政府性基金支出决算情况


南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度政府性基金支出 0万元。


南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元。


五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况


南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。


南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。


一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元完成年初预算的10%,比上年增加0.05万元,主要原因是公务接待活动增加,公务接待费支出增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.05万元。


具体情况如下:


(一)因公出国(境)费支出0万元


(二)公务用车购置及运行费支出0万元。


(三)公务接待费支出0.05万元,完成年初预算的10%比上年增加0.05万元,是公务接待活动增加,公务接待费支出增加


、其他重要事项情况说明


(一) 机关运行经费支出情况说明。


本部门机关运行经费支出。


  1. 政府采购支出情况说明。



本部门无采购经费支出。


(三)国有资产占用情况说明。


截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理工作开展情况。


本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。


五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。


六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金


七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等


八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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