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南宁市食品药品安全信息与监控中心2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-05-29 18:30     来源:南宁市食品药品安全信息与监控中心   


第一部分:部门概况 

一、南宁市食品药品安全信息与监控中心主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

负责食品药品监管系统信息化和食品药品安全电子追溯系统建设;承担食品药品安全风险分析评估、预警监测及食品药品舆情监测工作

(二)2020年主要工作任务

1.继续做好会议保障工作,做好设备运行维护,确保会议电子设备正常稳定运行,提高视频会议传输质量。

2.继续做好市局机关办公设备及网络安全运维保障工作,主动服务好市局机关,强化网络和信息安全巡查,及时处理设备故障和安全隐患。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本单位的单位性质是事业单位,经费管理方式为全额拨款,改革类别属公益一类。无内设机构。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市食品药品安全信息与监控中心本级一个二级预算单位预算单位代码077004

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

编制8人,其中:事业编制 8

(二)人员构成

现有人数 7其中:事业编制 7

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年部门收入总预算165.44万元,同比增加26.98万元,增长19.49%

一般公共财政预算拨款165.44万元,同比增加26.98万元,增长19.49%。其中:经费拨款165.44万元,同比增加26.98万元,增长19.49%

无上年结转收入。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年部门支出总预算165.44万元,基本支出126.29万元,占支出总预算的76.34%,同比增加37.43万元,增长42.12%;项目支出39.15万元,占支出总预算的23.66%,同比减少10.45万元,下降21.07%2020年无补助区县支出预算。

1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1一般公共服务支出类科目 130.06万元,占支出总预算的78.61%,同比增加13.44万元,增长11.52%,支出增加的主要原因是年初预算增加绩效工资

2社会保障和就业类科目17.14万元,占支出总预算的10.36%,同比增加7.6万元,增长79.66%,支出增加的主要原因是职业年金单位支出部分纳入部门预算

3卫生健康支出类科目9.67万元,占支出总预算的 5.85%,同比增加3.08万元,增长46.74%支出增长的主要原因是绩效工资总支出预算增加导致相应医疗保障支出预算增加

4住房保障支出类科目8.57万元,占支出总预算的5.18%,同比增加2.85万元,增长49.83%支出增长的主要原因是绩效工资总支出预算增加导致相应住房公积金支出预算增加

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

基本支出预算126.29万元,占支出总预算的76.34%,同比增加37.43万元,增长42.12%其中:

工资福利预算支出108.18万元,占基本支出预算的 85.66%,同比增加35.61万元,增长49.07%,支出增长的主要原因是绩效工资增加其中:基本工资24.29万元,绩效工资44.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元,职业年金缴费5.71万元,城镇职工基本医疗保险缴费(在编)5.71万元,公务员医疗补助缴费3.90万元,其他社会保障缴费0.96万元,住房公积金8.57万元,其他工资福利支出3.57万元。

商品和服务支出预算16.71万元,占基本支出预算13.23%,同比增加0.41万元,增长2.52%其中:办公费0.96万元,印刷费0.22万元,水费0.18万元,电费0.84万元,邮电费0.53万元,差旅费2.59万元,维修费0.26万元,会议费0.53万元,培训费0.27万元,公务接待费0.50万元工会经费1.43万元,福利费0.59万元,其他交通费4.00万元,其他商品和服务支出3.80万元。

对个人和家庭的补助支出预算1.39万元,占基本支出预算1.11%,同比增加1.39万元,增长100%。支出增长的主要原因是增加住宅物业补贴支出预算

2)项目支出预算。

项目支出预算39.15万元,占支出总预算的23.66%,同比减少10.45万元,下降21.07%,支出减少的主要原因是压减项目支出。其中:商品和服务支出预算39.15万元,其中:维修(护)35.65万元,培训费3.50万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算165.44万元,2019年预算138.46万元增加26.98万元,同比增长19.49%收入预算增加的主要原因是:年初预算增加绩效工资。2020年一般公共预算支出预算165.44万元,2019年预算138.46万元增加26.98万元,同比增长19.49%支出预算增加的主要原因是:年初预算增加绩效工资。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算165.44万元,其中:一般公共预算收入预算165.44万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算165.44万元,其中:一般公共预算支出预算165.44万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款)130.06万元其中:

——事业运行(项)预算数为90.91万元主要用于:事业单位基本支出中的工资福利支出商品和服务支出及对个人和家庭的补助

——其他市场监督管理事务(项)预算数为39.15万元主要用于:事业单位项目支出中的商品和服务支出

2)社会保障和就业支出(类) 

行政事业单位养老支出(款)17.14万元其中:

——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.43万元主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

——机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.71万元主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出

3卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗支出9.67万元其中:

——事业单位医疗支出预算数为5.74万元主要用于:事业单位医疗支出。

——公务员医疗补助支出(项)预算数为3.90万元主要用于:公务员医疗补助支出。

——其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.06万元主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

3住房保障支出(类)

住房改革支出(款)8.57万元,其中:

——住房公积金支出(项)预算数为8.57万元主要用于:在职人员住房公积金支出

 2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0.50万元,与2019持平其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算0.5万元,与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费

2020年本部门事业运行经费预算90.91万元(指部门的公用经费,包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加23.89万元,增长35.65%,增加的原因主要是:年初预算增加绩效工资。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0.5万元,同比减少36.6万元,下降98.65%,减少的原因主要是:部分维修维护费用不纳入政府采购其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算0.5万元,占政府采购预算的100%

(三)政府购买服务情况

2020纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额0.5万元,其中:计算机及其配件维修维护项目预算金额0.5万元,主要购买运行维护服务

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年本部门无纳入绩效目标管理的项目。

    (六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

运维:本质上是对网络、服务器、服务的生命周期各个阶段的运营与维护,在成本、稳定性、效率上达成一致可接受的状态。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 政府购买服务预算表

11. 项目支出预算绩效目标表


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